الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة: كل ما قد يهمك

يبرز الامتثال الضريبي كأحد التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، فهو لا يقتصر على كونه التزامًا قانونيًا يجب الوفاء به، وإنما يتعدى ذلك ليمثل خطوة مهمة لاستمرار الأعمال وبناء الثقة مع الشركاء والعملاء، لكن قد يشعر أصحاب الأعمال بأن تلك المهمة صعبة ومعقدة، لذا إذا كان لديك شركة صغيرة أو متوسطة وتواجه تحديات في الامتثال الضريبي، فهذا المقال لك، تابع القراءة لترى كيف سهلنا عليك الطريق نحو تحقيقه.

ما أهمية تحقيق الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة؟ إليك الإجابة

لا بد أن تعلم بأن الالتزام الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية يعد خطوة مهمة واستراتيجية لاستقرارها ونموها في بيئة أعمال متطورة وتنافسية في المملكة، فهو يعني الالتزام بالقوانين الضريبية التي وضعتها الجهات المختصة، وهي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، وتبرز أهمية تحقيقه فيما يأتي:

• الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية: يعد الامتثال الضريبي أحد المتطلبات القانونية المفروضة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبالتالي فإن الالتزام به يعني التزامًا بالقوانين والأنظمة المحلية في الدولة، وهو ما يساعد الشركات على استمراريتها دون مشاكل.
• تجنب الغرامات والعقوبات القانونية: إن عدم الامتثال للمتطلبات الضريبية يعرض الشركات بمختلف أنواعها لغرامات مالية كبيرة، أو فرض قيود قانونية تؤثر على طبيعة عملها.
• تعزيز مصداقية الشركات: لا شك بأن الامتثال الضريبي يزيد من ثقة العملاء والمساهمين والمستثمرين والشركاء بها، إذ يؤثر على سمعة الشركة ويعكس التزامها ومسؤوليتها الواضحة في إدارة شؤونها المالية على النحو الصحيح.
• الحصول على الدعم الحكومي: بالطبع فإن الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة يسهل عليها الحصول على الدعم الحكومي المتعلق بالتسهيلات الضريبية أو برامج التمويل، إذ إن هذا الدعم يخصص للشركات الملتزمة.
• تسهيل أعمال الشركة: إن تحقيق الامتثال الضريبي يضمن للشركات تسهيل الإجراءات المتعلقة بأعمالها، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية، والتي لا يتم معظمها دون شهادات تثبت الالتزام الضريبي كشرط لاستكمالها.

كيف يمكن للشركات الصغيرة السعودية تحقيق الامتثال الضريبي؟

اعلم بأن تحقيق الامتثال الضريبي لشركتك الصغيرة أو المتوسطة في السعودية يتطلب منك تخطيطًا جيدًا لضمان الالتزام باللوائح المفروضة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى الالتزام بمجموعة من الخطوات التي ستساعدك على ذلك، تعرف عليها فيما يأتي:

• فهم الأنظمة واللوائح الضريبية

يلعب فهم الأنظمة والقوانين الضريبية دورًا رئيسيًا في تحقيق الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة، إذ يجب على أصحاب الشركات تسجيلها في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحصول على رقم ضريبي، والتعرف على أنواع الضرائب المختلفة؛ كضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع وغيرها، بالإضافة إلى معرفة القوانين المتعلقة بإصدار الفواتير الإلكترونية.

• تقديم الإقرارات الضريبية بانتظام

لتحقيق الامتثال وتجنب العقوبات والغرامات، لا بد لك من الحرص على إعداد الإقرارات الضريبية وتقديمها للجهات المعنية باستمرار، وذلك عبر  اتباع بعض النصائح البسيطة:

• حدد الموعد المناسب لتقديم الإقرارات الضريبية بناء على حجم أعمالك، والتي قد تكون شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنويًا.
• تأكد من دقة البيانات المالية المدرجة في الإقرارات.
• تجنب التأخير عبر استخدم برامج محاسبية؛ مثل برنامج ڤوم، لإرسال الإقرارات الضريبية للهيئة مباشرة.

ولمزيد من المعلومات اقرأ: الإقرار الضريبي: دليلك الكامل لتقديم إقرار يتوافق مع التشريعات الضريبية

• توعية الموظفين بضرورة الامتثال الضريبي

لا بد من أن يكون الموظفون في شركتك على اطلاع حول كل ما يخص الامتثال الضريبي، وأن تحرص على تدريبهم جيدًا على فهم اللوائح الضريبية، والحرص على تجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى استخدام الأنظمة المحاسبية الجيدة التي تسهل من عملية الامتثال.

• الحرص على دقة السجلات المالية

عليك أن تحرص على الاحتفاظ بسجلات لجميع العمليات المالية التي تتم في شركتك؛ كالمشتريات والمبيعات والمصروفات وغيرها، مع الحرص على مراجعتها دوريًا والتأكد من صحتها وسلامتها من أي أخطاء، إذ إن السجلات والقوائم المالية الدقيقة تسهل من عمليات التدقيق الضريبي وتقلل من تعرضك لأي مشاكل مالية أو قانونية.

• الاستعانة بالخبراء والمختصين في الشؤون الضريبية

قد تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المعرفة بكل ما يخص الامتثال الضريبي والقوانين الضريبية، لذا يمكنك في تلك الحالة الاستعانة بمستشار أو خبير ضريبي معتمد للحصول على النصائح اللازمة حول تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتحقق من دقة جميع العمليات المالية لضمان الالتزام القانوني بتسديد الضرائب.

• الاطلاع المستمر على التحديثات الضريبية

تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحديثات دورية للأنظمة الضريبية المتعلقة بالفوترة الإلكترونية أو النسب الضريبية، لذا احرص على متابعة تلك التحديثات باستمرار؛ لضمان توافق شركتك مع المتطلبات الجديدة للهيئة وتجنب أي مشاكل.

• استخدام برامج محاسبية معتمدة

إن استخدام البرامج المحاسبية المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ كبرنامج ڤوم، سيسهل عليك تحقيق الامتثال الضريبي لشركتك، خاصة وأنك ستضمن توافق أعمالك مع متطلباتها خاصة فيما يتعلق بإصدار الفواتير الإلكترونية، وإعداد التقارير الدقيقة، وتخزين البيانات بصورة آمنة.

تعرف على أبرز تلك البرامج عبر قراءة: ما هي البرامج المحاسبية المعتمدة من هيئة الزكاة والدخل السعودية؟

تعرف على تحديات الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة

تواجه بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بعض التحديات التي تعيق امتثالها الضريبي، تعرف على أبرزها:

• نقص المعرفة بالقوانين الضريبية: قد يفتقر بعض أصحاب الشركات إلى الفهم الكامل للوائح والأنظمة الضريبية، مما يعني صعوبة تطبيقها على النحو الصحيح.
• عدم مواكبة التحديثات على القوانين: إن التغيرات المستمرة في القوانين الضريبية تتطلب من الشركات متابعة دقيقة وفهمًا عميقًا لتتمكن من تجنب المخالفات وتحقيق الامتثال، وهو ما يصعب تطبيقه في بعض الشركات الصغيرة.
• التكاليف المرتبطة بالامتثال: والتي تعد من أبرز التحديات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ترى بأن عليها تخصيص ميزانية لتحمل التكاليف التقنية أو استشارة الخبراء، وهو ما يصعب عليها الامتثال.
• ضعف الموارد البشرية المؤهلة: قد تفتقر بعض الشركات الصغيرة إلى الكادر الوظيفي المؤهل لمتابعة الأمور الضريبية وإدارتها، وهو ما يشكل لها تحديًا في تحقيق الامتثال على الوجه الصحيح.
• صعوبة التحول الرقمي: تستخدم بعض الشركات الصغيرة الأساليب المحاسبية التقليدية، مما يجعل التحول إلى الأنظمة الرقمية واستخدام البرامج المحاسبية تحديًا كبيرًا لها.

حقق الامتثال الضريبي لشركتك مع برنامج ڤوم المحاسبي

يعد ڤوم أحد البرامج المحاسبية المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهو مصمم بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على إدارة عمليات المحاسبية وتحقيق الامتثال الضريبة عبر توفير مجموعة من الأدوات والميزات، لذا إليك فيما يأتي كيف يساعد ڤوم الشركات على تحقيق الامتثال:

• تقديم الإقرارات الضريبية تلقائيًا: إن تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد يجنب الشركات العقوبات والغرامات، وبالتالي فإن ڤوم يساعد على إعدادها وتقديمها بسهولة كبيرة وبشكل مباشر للهيئة دون تأخير، مما يضمن تحقيق الامتثال.
• إصدار فواتير إلكترونية متوافقة مع اللوائح الضريبية: يوفر ڤوم للشركات إمكانية إصدار الفواتير الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات الهيئة بسهولة كبيرة، والتي تتضمن الرقم الضريبي، وتفاصيل العميل، والتفاصيل المتعلقة بالضرائب.
• متابعة التحديثات الضريبية باستمرار: يتم تحديث برنامج ڤوم باستمرار بما يتماشى مع التغيرات في القوانين الضريبية الصادرة من الهيئة، مما يضمن التزام الشركات بالقوانين الجديدة دون مواجهة أي صعوبات.
• إصدار تقارير مالية مفصلة: إن التقارير المالية الشاملة والدقيقة تساعد في إعداد الإقرارات الضريبية على الوجه الصحيح، وهو ما يساعدك ڤوم على فعله.
• التذكيرات والإشعارات للمواعيد الضريبية: يوفر ڤوم للشركات خدمة الإشعارات التي تساعدهم على تتبع أوقات تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب في الوقت المحدد، مما يقلل من احتمالية التأخير والتعرض للعقوبات أو الغرامات.

ولمزيد من المعلومات اقرأ: مميزات ‫ﭬوم‬

الأسئلة الشائعة حول الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة

ما العقوبات المحتملة لعدم الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة؟

تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقوبات متعلقة بعدم الامتثال الضريبي، والتي قد تكون على شكل غرامات مالية أو عقوبات تتناسب مع مدى التأخر في الالتزام وتقديم الإقرارات الضريبية، ويمكنك الاطلاع عليها (بالنقر هنا)، وتجدر الإشارة إلى أن تلك العقوبات تؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة خاصة أنها تكون في بداية نموها، وقد لا يكون لديها موارد مالية كافية لتسديد تلك الغرامات.

هل يجب على جميع الشركات الصغيرة تقديم إقرارات ضريبية؟

تلزم الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة بتقديم الإقرارات الضريبية بصورة دورية بما يتوافق مع حجم إيراداتها، أما إذا كانت إيرادات الشركة أقل من الحد المحدد للتسجيل من قبل الهيئة وهو أقل من 375,000 ريال سعودي، فهي غير ملزمة بالتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.

هل يمكنني تصحيح الأخطاء في الإقرارات الضريبية باستخدام برنامج ڤوم؟

نعم، يمكنك ذلك بالطبع، إذ يتيح لك ڤوم إمكانية تعديل البيانات المدخلة بسهولة كبيرة، وإعادة تقديم الإقرار الضريبي دون التأثير على الالتزام الضريبي لشركتك.

الخلاصة

وفي الختام، لا بد من تذكيرك بضرورة تحقيق الامتثال الضريبي لشركتك لضمان عدم تعرضها لأي مساءلات قانوينة أو غرامات مالية، خاصة إذا كنت تمتلك شركة حديثة التأسيس، فإن عدم الامتثال سيعرضك لدفع مبالغ مالية قد تعيق نمو شركتك وتطورها.

ولتقلل على نفسك عناء متابعة التحديثات على القوانين الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والدخول في متاهة الضرائب، استخدم ڤوم كحل مثالي لمتابعة ضرائبك وضمان تحقيقك الامتثال الضريبي، فهو سيكون يدك اليمنى في هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه سيلعب دورًا مهمًا في تنظيم البيانات المالية الخاصة بشركتك، اشترك في ڤوم الآن (بالنقر هنا)، واستمتع بتجربة مجانية لمدة 7 أيام، واجعل منه استثمارًا مهمًا لعملك على المدى البعيد.